Contrato federal · Empenho 2024NE001938 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP235/2024| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME REQUISICOES SRPS 3008, 2972 E 2898/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: prot:rsrp235/2024| empenho para atender despesas com aquisicao de material laboratorial conforme requisicoes srps 3008, 2972 e 2898/2024.. Valor global contratado: R$ 757,40. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23122.026322/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 757,40
- Valor globaloficial
- R$ 757,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 8 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEADA, TETINA LATÉX, APLICAÇÃO USO FARMACÊUTICO, USO GOTEJAMENTO DE MEDICAMENTO | 12 | R$ 7,20 | R$ 86,40 |
| SUPORTE LABORATÓRIOSUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO HASTE, DIMENSÕES CERCA DE 25 CM | 4 | R$ 79,00 | R$ 316,00 |
| SUPORTE LABORATÓRIOSUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ADESIVO, APLICAÇÃO PARA MICROPIPETAS | 1 | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | 8 | R$ 17,00 | R$ 136,00 |
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PERA | 10 | R$ 17,00 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 757,40
- A liquidarcalculado
- R$ 757,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001938 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 757,40 · a liquidar R$ 757,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17149 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 757,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001938 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001938 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026322/2024-83
valor global após o termo: R$ 757,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378576
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.