Contrato federal · Empenho 2024NE001963 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP253/2024| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME REQUISICAO SRP 3059/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: prot:rsrp253/2024| empenho para atender despesas com aquisicao de material laboratorial conforme requisicao srp 3059/2024.. Valor global contratado: R$ 289,02. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23122.026322/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289,02
- Valor globaloficial
- R$ 289,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 500 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 5 | R$ 14,00 | R$ 70,00 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 3 | R$ 24,00 | R$ 72,00 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 3 | R$ 4,50 | R$ 13,50 |
| PLACA LABORATÓRIOPLACA LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE PARA IMUNOENSAIOS, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 96 POÇOS | 2 | R$ 4,95 | R$ 9,90 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 25 ML, MATERIAL VIDRO | 2 | R$ 10,81 | R$ 21,62 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL VIDRO | 6 | R$ 7,00 | R$ 42,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 1 ML, MATERIAL VIDRO | 10 | R$ 6,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289,02
- A liquidarcalculado
- R$ 289,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001963 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 289,02 · a liquidar R$ 289,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17147 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 289,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001963 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001963 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026322/2024-83
valor global após o termo: R$ 289,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378585
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.