Contrato federal · Empenho 2024NE000241 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ITENS 65, 71 E 79 DO PREGÃO 052023.
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.504.080/0001-46) para: aquisição de material hospitalar, conforme itens 65, 71 e 79 do pregão 052023.. Valor global contratado: R$ 4.620,90. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.504.080/0001-46
- Processooficial
- 23079.229500/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.620,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.620,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTROFILTRO USO MÉDICO, TIPO BACTERIANO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ DIXTAL DX 2010 | 1.000 | R$ 4,19 | R$ 4.190,00 |
| LANCETALANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO COM SISTEMA RETRÁTIL | 10.000 | R$ 0,04 | R$ 400,00 |
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC SILICONIZADO, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 8,0 , TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2… | 10 | R$ 3,09 | R$ 30,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.620,90
- A liquidarcalculado
- R$ 4.620,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000241 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.620,90 · a liquidar R$ 4.620,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10713 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.923,21
- 8213 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.697,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000241 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.229500/2023-18
valor global após o termo: R$ 4.620,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378602
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.