Contrato federal · Empenho 2024NE000225 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90010/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.020926/2024-61 , CAMPUS UMUARAMA, EVEN COMERCIAL LTDA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 90010/2024, uasg. 158009, proc. 23411.020926/2024-61 , campus umuarama, even comercial ltda. Valor global contratado: R$ 3.251,43. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23411.020926/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.251,43
- Valor globaloficial
- R$ 3.251,43
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNIL LABORATÓRIO | 5 | R$ 39,99 | R$ 199,95 |
| FUNIL LABORATÓRIO | 10 | R$ 12,99 | R$ 129,90 |
| FRASCO LABORATÓRIO | 25 | R$ 24,00 | R$ 600,00 |
| FRASCO LABORATÓRIO | 10 | R$ 20,40 | R$ 204,00 |
| FRASCO LABORATÓRIO | 10 | R$ 27,00 | R$ 270,00 |
| FRASCO LABORATÓRIO | 10 | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
| ERLENMEYER | 10 | R$ 9,62 | R$ 96,20 |
| CUBETA LABORATÓRIO | 4 | R$ 341,22 | R$ 1.364,88 |
| BÉQUER | 35 | R$ 3,68 | R$ 128,80 |
| BÉQUER | 30 | R$ 2,59 | R$ 77,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.251,43
- A liquidarcalculado
- R$ 3.251,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000225 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.251,43 · a liquidar R$ 3.251,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.523 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.964,88
- 1.193 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.286,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000225 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020926/2024-61
valor global após o termo: R$ 3.251,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378609
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.