Contrato federal · Empenho 2023NE000466 · Comprasnet Contratos
COBRI DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL. PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - FUNAI/SEDE, AUTORIZADO NO DESPA…
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou JIAN CARLOS FREITAS VARGAS (CNPJ 44.146.968/0001-04) para: cobri despesas com aquisição de coletes de identificação institucional. para atendimento das necessidades da fundação nacional dos povos indígenas - funai/sede, autorizado no despacho dages (sei nº 6065285) - 08620.00640…. Valor global contratado: R$ 22.928,74. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 194035
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JIAN CARLOS FREITAS VARGASCNPJ 44.146.968/0001-04
- Processooficial
- 08620.006400/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.928,74
- Valor globaloficial
- R$ 22.928,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARDAMENTO / ACESSÓRIOFARDAMENTO / ACESSÓRIO, TIPO TARJETA, MATERIAL TECIDO | 284 | R$ 16,80 | R$ 4.771,20 |
| COLETE IDENTIFICAÇÃOCOLETE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL TECIDO, TIPO TECIDO BRIM, QUANTIDADE BOLSOS 4(2 SUPERIORES FRONTAIS E 2 INFERIORES LATERAIS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COR VERDE, TAMANHO SOB… | 142 | R$ 127,87 | R$ 18.157,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.928,74
- A liquidarcalculado
- R$ 22.928,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000466 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.928,74 · a liquidar R$ 22.928,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000466 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000466 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.006400/2023-38
valor global após o termo: R$ 22.928,74 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.