Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 37/2023, UASG. 158009, PROC. 23411.011218/2024-39, CAMPUS UMUARAMA, A A COSTA CONSTRUCOES LTDA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A A COSTA CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 09.664.031/0001-11) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 37/2023, uasg. 158009, proc. 23411.011218/2024-39, campus umuarama, a a costa construcoes ltda. Valor global contratado: R$ 195,00. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- A A COSTA CONSTRUCOES LTDACNPJ 09.664.031/0001-11
- Processooficial
- 23411.011218/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195,00
- Valor globaloficial
- R$ 195,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL VÍDEA, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 8 PEÇAS DE 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10MM | 3 | R$ 65,00 | R$ 195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195,00
- A liquidarcalculado
- R$ 195,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195,00 · a liquidar R$ 195,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 537 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 195,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011218/2024-39
valor global após o termo: R$ 195,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378634
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.