Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
PARA ATE NDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 30/2023, UASG. 158009, PROC. 23411.017698/2024-41, CAMPUS UMUARAMA, DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CAMPUS UMUARAMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: para ate nder despesas com aquisição de material de consumo, pe 30/2023, uasg. 158009, proc. 23411.017698/2024-41, campus umuarama, df maquinas e ferramentas ltda, campus umuarama.. Valor global contratado: R$ 368,76. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23411.017698/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 368,76
- Valor globaloficial
- R$ 368,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APLICADORAPLICADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, APLICAÇÃO DE BOVINOS | 2 | R$ 184,38 | R$ 368,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 368,76
- A liquidarcalculado
- R$ 368,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 368,76 · a liquidar R$ 368,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.945 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 368,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017698/2024-41
valor global após o termo: R$ 368,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378638
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.