Contrato federal · Empenho 2023NE000173 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 53/2022, UASG. 158009, PROC.SEI. 23411.018494/2023-47, TED. 12756, NUM.TRANSF. 1AAOLO, CAMPUS UMUARAMA, RAUL MUELLER…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RAUL MUELLER SCHRAMM (CNPJ 33.456.016/0001-62) para: para atender despesas com aquisição de material permanente, pe 53/2022, uasg. 158009, proc.sei. 23411.018494/2023-47, ted. 12756, num.transf. 1aaolo, campus umuarama, raul mueller schramm.. Valor global contratado: R$ 7.680,00. Vigência de 16/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- RAUL MUELLER SCHRAMMCNPJ 33.456.016/0001-62
- Processooficial
- 23411.018494/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO MICROPROCESSADOR/ INTERATIVO, TENSÃO ENTRADA 115/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO 4 ESTÁGIOS, TIPO ALARME AUDIOVISUAL INTERMITENTE, CARACTERÍ… | 1 | R$ 7.680,00 | R$ 7.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000173 · 16/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.680,00 · a liquidar R$ 7.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 905 · emitida 26/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 7.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000173 · 16/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018494/2023-47
valor global após o termo: R$ 7.680,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378658
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.