Contrato federal · Empenho 2023NE000265 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 30/2023, UASG 158009, PROC. 23411.020503/2023-60, CAMPUS UMUARAMA, KM JUNIOR LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 30/2023, uasg 158009, proc. 23411.020503/2023-60, campus umuarama, km junior ltda.. Valor global contratado: R$ 12.320,00. Vigência de 13/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23411.020503/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOConjunto Instrução Nome: Conjunto Instrução - FILME DIFUSOR DE LUZ COM ESPESSU RA MÍNIMA DE 150 MICRAS, COM TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, EM DUPLA CA MADA E INFLÁVEL. DIMENSÕES: UM VÃO MEDINDO… | 1 | R$ 12.320,00 | R$ 12.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000265 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.320,00 · a liquidar R$ 12.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1330 · emitida 06/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000265 · 13/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020503/2023-60
valor global após o termo: R$ 12.320,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.