Contrato federal · Empenho 2023NE000250 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 20/2023, UASG 158009, PROC. 23411.020344/2023-01, MARKAS DE RESENDE LTDA, CAMPUS UMUARAMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MARKAS DE RESENDE LTDA (CNPJ 08.946.498/0001-91) para: para atender despesas com aquisição de material permanente, pe 20/2023, uasg 158009, proc. 23411.020344/2023-01, markas de resende ltda, campus umuarama.. Valor global contratado: R$ 3.384,21. Vigência de 13/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- MARKAS DE RESENDE LTDACNPJ 08.946.498/0001-91
- Processooficial
- 23411.020344/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.384,21
- Valor globaloficial
- R$ 3.384,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA, ESPESSURA TAMPO 18 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICA… | 1 | R$ 3.384,21 | R$ 3.384,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.384,21
- A liquidarcalculado
- R$ 3.384,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000250 · 13/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.384,21 · a liquidar R$ 3.384,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8.651 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.384,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000250 · 13/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020344/2023-01
valor global após o termo: R$ 3.384,21 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378660
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.