Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
SISPLAN Nº 18934/2024 - PROCESSO Nº 23792.000680/2024-73. SERVIÇOS E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. AS VIAGENS SERÃO REALIZADAS CONFORME CONDIÇÕES DO…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou PAULLUS TUR LTDA (CNPJ 27.245.470/0001-71) para: sisplan nº 18934/2024 - processo nº 23792.000680/2024-73. serviços e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49. as viagens serão realizadas conforme condições do termo de referência e proposta apresenta…. Valor global contratado: R$ 29.882,00. Vigência de 08/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- PAULLUS TUR LTDACNPJ 27.245.470/0001-71
- Processooficial
- 23792.000680/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00112/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.882,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.882,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOFretamento | 1 | R$ 29.882,00 | R$ 29.882,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.882,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.464,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.418,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 08/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 29.882,00 · a liquidar R$ 12.464,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.418,00
Faturas
- 000.000.265 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.061,00
- 000.000.270 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.033,00
- 000.000.247 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.274,00
- 000.000.249 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 950,00
- 000.000.246 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,00
- 231 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.996,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 08/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000680/2024-73
valor global após o termo: R$ 29.882,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378668
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.