Contrato federal · Empenho 2024NE000121 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 19751 - PROCESSO Nº 23792.001172/2024-11. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. PROCESSO DE ADESÃO ATA SRP 10/2023 - UASG 158132. EQ…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 13.158.576/0001-23) para: solicitação nº 19751 - processo nº 23792.001172/2024-11. entrega e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49. processo de adesão ata srp 10/2023 - uasg 158132. equipamento conforme termo de referência e…. Valor global contratado: R$ 13.390,67. Vigência de 23/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 13.158.576/0001-23
- Processooficial
- 23792.001172/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.390,67
- Valor globaloficial
- R$ 13.390,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2024
- Publicaçãooficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUOEVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 5 L, ROTAÇÃO ATÉ 200 RPM, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 150 °C, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM COND… | 1 | R$ 13.390,67 | R$ 13.390,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.390,67
- A liquidarcalculado
- R$ 13.390,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000121 · 23/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.390,67 · a liquidar R$ 13.390,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 925 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.390,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000121 · 23/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001172/2024-11
valor global após o termo: R$ 13.390,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378670
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.