Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 19134 - PROCESSO Nº 23208.002045/2024-73 - ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49.
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: solicitação nº 19134 - processo nº 23208.002045/2024-73 - entrega e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49.. Valor global contratado: R$ 60.893,16. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23208.002045/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.226,60
- Valor globaloficial
- R$ 60.893,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEL ABELHAMEL ABELHA, TIPO MELÍFERAS, TIPO FLORADA PREDOMINANTE SILVESTRE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 100 | R$ 66,56 | R$ 6.656,00 |
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS | 6.296 | R$ 3,46 | R$ 21.784,16 |
| IOGURTE NATURAL, INTEGRAL, COM SABORIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | 8.000 | R$ 3,49 | R$ 27.920,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA | 100 | R$ 45,33 | R$ 4.533,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.893,16
- A liquidarcalculado
- R$ 40.065,10
- Liquidadocalculado
- R$ 972,85
- Pagocalculado
- R$ 19.855,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 22/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 60.893,16 · a liquidar R$ 40.065,10 · liquidado R$ 972,85 · pago R$ 19.855,21
Faturas
- 12968 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.090,51
- 12894A · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.435,84
- 12827 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.385,30
- 12814 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.907,36
- 12629 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.950,00
- 12.372 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.745,00
- 12301 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.397,36
- 12277 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.152,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002045/2024-73
valor global após o termo: R$ 50.226,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378676
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.