Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20270 - PROCESSO Nº 23792.001552/2024-47. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. ADESÃO ATA PREGÃO 12014/2023 - UASG 158516. MATERIAL…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA (CNPJ 09.255.284/0001-31) para: solicitação nº 20270 - processo nº 23792.001552/2024-47. entrega e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49. adesão ata pregão 12014/2023 - uasg 158516. material conforme autorização de adesão.. Valor global contratado: R$ 3.060,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- CASA DA INSTRUMENTACAO LTDACNPJ 09.255.284/0001-31
- Processooficial
- 23792.001552/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 12014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10 A, RESISTÊNCIA 60 MOHM, FREQUÊNCIA 40 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACITÂNCIA ATÉ 1000 MICRO F, TRUE RMS, TESTE DE, TIPO DIGITAL, CAPA… | 10 | R$ 306,00 | R$ 3.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 31/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.060,00 · a liquidar R$ 3.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22941 · emitida 14/01/2021 · Siafi ApropriadoR$ 3.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001552/2024-47
valor global após o termo: R$ 3.060,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378677
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.