Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20303/2024 - PROCESSO Nº 23792.001544/2024-09. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. DESRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME TERMO DE REF…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou JAYR HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA (CNPJ 04.793.301/0001-70) para: solicitação nº 20303/2024 - processo nº 23792.001544/2024-09. entrega e faturamento para ifmg campus betim. cnpj 10.626.896/0008-49. desrição dos equipamentos conforme termo de referência e proposta do fornecedor.. Valor global contratado: R$ 15.093,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- JAYR HENRIQUE AUGUSTO DA SILVACNPJ 04.793.301/0001-70
- Processooficial
- 23792.001544/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00446/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.093,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.093,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHquantidade portas: 8, tipo portas: 4(10/100/1000base-tx)2(1000base-x)2(100base-fx/100, suporte vlan: auto mdi/mdi-x,auto-negociação(speed,duplex,flow c, características adicionais: compatível com: pad… | 5 | R$ 1.236,00 | R$ 6.180,00 |
| MONITOR COMPUTADORtamanho tela: 31 a 40, tipo de tela: led, formato tela: widescreen, qualidade de imagem: full hd, interatividade da tela: sem interatividade, ajuste: sem ajustes de regulagem, alimentação: bivolt, gar… | 2 | R$ 2.701,50 | R$ 5.403,00 |
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇAtipo sensor: 1/3" wdr, características adicionais: full hd 1080p em 30 fps, zoom óptico mínimo 3x(3-9, componentes adicionais: kits de montagem para poste, parede e teto, cor: colorida, padrão: ip wif… | 15 | R$ 234,00 | R$ 3.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.093,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.093,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.093,00 · a liquidar R$ 15.093,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1977 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.093,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001544/2024-09
valor global após o termo: R$ 15.093,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378684
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.