Contrato federal · Empenho 2023NE002134 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CONFORME SOLICITAÇÃO DOC. SEI 1893681. ADESÃO A ATA PREGAO 08/2022 ITEM 06 UASG 201057 PREGAO INTERNO 16/2023 RL 937/2023 - VERBA…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: para atender despesas ref. a aquisição de notebook conforme solicitação doc. sei 1893681. adesão a ata pregao 08/2022 item 06 uasg 201057 pregao interno 16/2023 rl 937/2023 - verba tesouro. processo 23089.0119171/2021-18…. Valor global contratado: R$ 24.150,00. Vigência de 07/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23089.019171/2021-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA PELO… | 7 | R$ 3.450,00 | R$ 24.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002134 · 07/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.150,00 · a liquidar R$ 24.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 106940 · emitida 29/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 24.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE002134 · 07/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019171/2021-18
valor global após o termo: R$ 24.150,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378770
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.