Contrato federal · Contrato 00030/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DOS POLOS BASE PERTENCENTES AO DSEI/MANAUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ARMY BATERIAS LTDA (CNPJ 37.902.352/0001-42) para: aquisição de baterias estacionárias para atender as necessidades energéticas dos polos base pertencentes ao dsei/manaus.. Valor global contratado: R$ 52.960,00. Vigência de 19/12/2024 a 16/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ARMY BATERIAS LTDACNPJ 37.902.352/0001-42
- Processooficial
- 25037.002305/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 16/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO,TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 200 AH, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOSTELECOMUNICAÇÃO | 40 | R$ 1.324,00 | R$ 52.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000366 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.960,00 · a liquidar R$ 52.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1003 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 52.960,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378783
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.