Contrato federal · Empenho 2024NE000450 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DESTA SFA/PR NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO. - PROCESSO 21034.04028/2024-84
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: atender despesas com fornecimento de energia elétrica nas dependencias desta sfa/pr na capital e interior do estado. - processo 21034.04028/2024-84. Valor global contratado: R$ 19.357,76. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR 130070
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 21034.018906/2017-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.357,76
- Valor globaloficial
- R$ 19.357,76
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 126 | R$ 15.363,30 | R$ 19.357,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.682,35
- A liquidarcalculado
- R$ 19.682,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000559 · 30/01/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 324,59 · a liquidar R$ 324,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000450 · 18/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.357,76 · a liquidar R$ 19.357,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- FT.8202917897-87 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130,65
- FT.8202915133-66 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.844,62
- FT.8202917161-27 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.713,79
- FT.8202915104-21 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000450 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21034.018906/2017-10
valor global após o termo: R$ 19.357,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378788
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.