Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NO ÂMBITO DO MME.
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL (MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de bens diversos para atendimento de demandas no âmbito do mme.. Valor global contratado: R$ 3.649,86. Vigência de 17/12/2024 a 17/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE MINAS E ENERGIACNPJ 37.115.383/0001-53
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL 320004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 48340.001438/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.649,86
- Valor globaloficial
- R$ 3.649,86
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 17/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO ELÉTRICOFORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE 44 L,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRILL, POTÊNCIA 1.750 W | 1 | R$ 523,86 | R$ 523,86 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 31 L, VOLTAGEM 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE SEGURANÇA, FUNÇÕES GRILL, DOURADOR,DESCONGELAR | 6 | R$ 521,00 | R$ 3.126,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.649,86
- A liquidarcalculado
- R$ 3.649,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.649,86 · a liquidar R$ 3.649,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5620 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.126,00
- 7581 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 523,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48340.001438/2024-66
valor global após o termo: R$ 3.649,86 · vigência até 17/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378814
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.