Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NO ÂMBITO DO MME
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL (MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA) contratou PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 26.405.348/0001-52) para: aquisição de bens diversos para atendimento de demandas no âmbito do mme. Valor global contratado: R$ 18.810,00. Vigência de 17/12/2024 a 17/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE MINAS E ENERGIACNPJ 37.115.383/0001-53
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL 320004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDACNPJ 26.405.348/0001-52
- Processooficial
- 48340.001438/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.810,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 17/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL AÇO INOX, QUANTIDADE LIXEIRAS 4 UN,CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE E AMARELA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA FLIP-TOP NAS CORES DA COLETA SELETIV… | 11 | R$ 1.710,00 | R$ 18.810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.810,00 · a liquidar R$ 18.810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.931 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48340.001438/2024-66
valor global após o termo: R$ 18.810,00 · vigência até 17/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378848
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.