Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA O CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA PORT CRED 0221, 13 DE MARÇO DE 2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO 30108-2024
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: aquisição de caixa de som para o centro acadêmico de vitória port cred 0221, 13 de março de 2024 dispensa de licitação 30108-2024. Valor global contratado: R$ 598,99. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 23076080430202481
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90108/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 598,99
- Valor globaloficial
- R$ 598,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 40 W, VOLTAGEM 12 V, TIPO FONTE INTERNA, APLICAÇÃO SALA DEAULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO PORTÁTIL COM ALÇA PARA TRANSPORTE,COMPONENTES ADICIONAIS BLUETOOTH;4 DRIVES E 2 RA… | 1 | R$ 598,99 | R$ 598,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 598,99
- A liquidarcalculado
- R$ 598,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 598,99 · a liquidar R$ 598,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 269 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 598,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076080430202481
valor global após o termo: R$ 598,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.