Contrato federal · Empenho 2024NE000633 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE ENSINO. REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. CNPJ: 93.920.361/0001-…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 93.920.361/0001-37) para: aquisição de equipamentos de escritório para atender necessidades dos departamentos administrativos e de ensino. reiflex industria e comercio de moveis ltda. cnpj: 93.920.361/0001-37. pregão: 90027/2024. ata: 282/2024, s…. Valor global contratado: R$ 160,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 93.920.361/0001-37
- Processooficial
- 23064.056317/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 160,00
- Valor globaloficial
- R$ 160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO,… | 1 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000633 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 160,00 · a liquidar R$ 160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18250 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000633 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056317/2024-37
valor global após o termo: R$ 160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378905
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.