Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, VESTIÁRIOS E SALAS MULTIUSO DO CAMPUS VILA VELHA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou NOS ARQUITETOS LTDA (CNPJ 22.335.648/0001-51) para: contratação de serviços comuns de engenharia para elaboração dos projetos executivos de cobertura da quadra poliesportiva, vestiários e salas multiuso do campus vila velha. Valor global contratado: R$ 97.458,69. Vigência de 08/01/2025 a 08/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- NOS ARQUITETOS LTDACNPJ 22.335.648/0001-51
- Processooficial
- 23187.003080/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 97.458,69
- Valor globaloficial
- R$ 97.458,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/01/2025
- Publicaçãooficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 08/01/2025 a 08/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, VESTIÁRIOS E SALAS MULTIUSO DO CAMPUS VILA VELHA | 1 | R$ 97.458,69 | R$ 97.458,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.490,88
- A liquidarcalculado
- R$ 97.458,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32,19
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 23/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 97.458,69 · a liquidar R$ 97.458,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000028 · 04/03/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 32,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32,19
Faturas
- 2145 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.949,43
- 2021 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.717,56
- 7D0D03BE-2C8E-4FD · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.791,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378928
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.