Contrato federal · Empenho 2024NE000194 · Comprasnet Contratos
SOL. 122/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS DO SETOR DE EXTENSÃO DO IFMG-SJE - SOL.SISPLAN 19608
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ERNANE COELHO LINHARES (CNPJ 10.911.648/0001-73) para: sol. 122/2024 sje - aquisição de gêneros alimentícios destinados a eventos do setor de extensão do ifmg-sje - sol.sisplan 19608. Valor global contratado: R$ 8.648,40. Vigência de 01/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ERNANE COELHO LINHARESCNPJ 10.911.648/0001-73
- Processooficial
- 23214.000840/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.648,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.648,40
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 59 | R$ 10,00 | R$ 590,00 |
| BISCOITO | 69 | R$ 29,30 | R$ 2.021,70 |
| PÃO DE QUEIJO | 40 | R$ 36,97 | R$ 1.478,80 |
| PÃO | 70 | R$ 25,67 | R$ 1.796,90 |
| PÃO | 30 | R$ 12,00 | R$ 360,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 70 | R$ 34,30 | R$ 2.401,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.648,40
- A liquidarcalculado
- R$ 5.534,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.114,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000194 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.648,40 · a liquidar R$ 5.534,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.114,35
Faturas
- 735 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.018,50
- 724 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.845,00
- 718 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 510,40
- 722 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 291,34
- 699 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 555,31
- 638 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 313,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000194 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000840202448
valor global após o termo: R$ 8.648,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.