Contrato federal · Empenho 2024NE000588 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS ÀS CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA (CASAI), GOVERNADOR VALADARES–MG E MONTES CLAROS–MG
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 20.988.198/0001-70) para: aquisição de mobiliários destinados às casas de apoio à saúde indígena (casai), governador valadares–mg e montes claros–mg. Valor global contratado: R$ 2.707,95. Vigência de 31/12/2024 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 20.988.198/0001-70
- Processooficial
- 25047.001289/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.707,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.707,95
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO MESA OU PAREDE, FUNÇÕES BÁSICAS IDENTIFICAÇÃO DECHAMADAS DTMF E FSK, VIVA-VOZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO PABX, PAUSA EFLASH, COM FIO | 21 | R$ 128,95 | R$ 2.707,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.707,95
- A liquidarcalculado
- R$ 2.707,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000588 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.707,95 · a liquidar R$ 2.707,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 906 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.707,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000588 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001289/2024-54
valor global após o termo: R$ 2.707,95 · vigência até 31/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378973
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.