Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER NECESIDADE DA ASSIST. ESTUDANTIL DO PNAES DO CAMPUS ARAGUATINS. PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPEN…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.687.304/0001-67) para: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender necesidade da assist. estudantil do pnaes do campus araguatins. pregão eletrônico 09/2023. solicitação de empenho doc. sei 2387963 . processo 23233.016…. Valor global contratado: R$ 52.822,00. Vigência de 06/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- GAMELEIRA COM. E SERVICOS LTDACNPJ 03.687.304/0001-67
- Processooficial
- 23233.016551/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.822,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.822,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 100 | R$ 10,50 | R$ 1.050,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 7,90 | R$ 7.900,00 |
| VERDURA IN NATURA | 200 | R$ 6,50 | R$ 1.300,00 |
| LEGUME IN NATURA | 300 | R$ 7,00 | R$ 2.100,00 |
| LEGUME IN NATURA | 300 | R$ 7,00 | R$ 2.100,00 |
| LEGUME IN NATURA | 20 | R$ 7,50 | R$ 150,00 |
| LEGUME IN NATURA | 850 | R$ 7,00 | R$ 5.950,00 |
| FRUTA | 1.000 | R$ 3,50 | R$ 3.500,00 |
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
| FRUTA | 800 | R$ 8,00 | R$ 6.400,00 |
| FRUTA | 1.000 | R$ 3,49 | R$ 3.490,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURA | 1.800 | R$ 10,24 | R$ 18.432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.822,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.712,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.109,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.822,00 · a liquidar R$ 9.712,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.109,10
Faturas
- 15347 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.165,50
- 15013 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.345,40
- 14.854 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.202,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 06/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.016551/2023-51
valor global após o termo: R$ 52.822,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379039
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.