Contrato federal · Empenho 2024NE000268 · Comprasnet Contratos
SOL. 163/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS AO IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. OS ITENS ADQUIRIDOS NA DISPENSA CONSTAM NO PLANEJAMENTO DO CAMP…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 11.258.338/0001-64) para: sol. 163/2024 sje - aquisição de materiais químicos e laboratoriais, destinados ao ifmg campus são joão evangelista. os itens adquiridos na dispensa constam no planejamento do campus para 2024. - sol. sisplan 19934. Valor global contratado: R$ 3.903,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 11.258.338/0001-64
- Processooficial
- 23214.002013/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00329/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.903,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.903,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃO | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| DELTAMETRINA | 4 | R$ 89,00 | R$ 356,00 |
| ABAMECTINACONCENTRAÇÃO: 3,6% P/V, APRESENTAÇÃO: CONCENTRADO EMULSIONÁVEL | 1 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| SOLUÇÃO PADRÃO | 4 | R$ 507,00 | R$ 2.028,00 |
| SOLUÇÃO PADRÃO | 1 | R$ 195,00 | R$ 195,00 |
| MANCOZEBE | 2 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| SOLUÇÃO PADRÃO | 1 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| DICARBOXIMIDA | 2 | R$ 77,00 | R$ 154,00 |
| AZOXISTROBINA | 2 | R$ 215,00 | R$ 430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.903,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.903,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000268 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.903,00 · a liquidar R$ 3.903,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3691 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.903,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000268 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002013202499
valor global após o termo: R$ 3.903,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379062
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.