Contrato federal · Empenho 2024NE000269 · Comprasnet Contratos
SOL. 163/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS AO IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. OS ITENS ADQUIRIDOS NA DISPENSA CONSTAM NO PLANEJAMENTO DO CAMP…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 10.729.492/0001-04) para: sol. 163/2024 sje - aquisição de materiais químicos e laboratoriais, destinados ao ifmg campus são joão evangelista. os itens adquiridos na dispensa constam no planejamento do campus para 2024. - sol. sisplan 19934. Valor global contratado: R$ 2.661,09. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 10.729.492/0001-04
- Processooficial
- 23214.002013/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00329/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.661,09
- Valor globaloficial
- R$ 2.661,09
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIO | 1 | R$ 1.166,50 | R$ 1.166,50 |
| FITA ADESIVA | 10 | R$ 6,90 | R$ 69,00 |
| HIDRÓXIDO DE SÓDIO | 3 | R$ 31,88 | R$ 95,64 |
| HIPOCLORITO DE CÁLCIO | 5 | R$ 88,00 | R$ 440,00 |
| CLORETO DE CÁLCIO | 1 | R$ 47,95 | R$ 47,95 |
| SOLUÇÃO PADRÃO | 4 | R$ 60,50 | R$ 242,00 |
| SOLUÇÃO PADRÃO | 3 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.661,09
- A liquidarcalculado
- R$ 2.661,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000269 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.661,09 · a liquidar R$ 2.661,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32186 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.661,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000269 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002013202499
valor global após o termo: R$ 2.661,09 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379093
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.