Contrato federal · Empenho 2024NE000271 · Comprasnet Contratos
SOL. 153/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AULAS PRÁTICAS E EVENTOS RELACIONADAS A EXTENSÃO E NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. SOLICITAÇÃO SISP…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou TECNOSILK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.599.021/0001-99) para: sol. 153/2024 sje - aquisição de uniformes para aulas práticas e eventos relacionadas a extensão e núcleo de esporte e lazer do ifmg - campus são joão evangelista. solicitação sisplan 19877. Valor global contratado: R$ 6.918,50. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TECNOSILK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.599.021/0001-99
- Processooficial
- 23214.001767/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00312/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.918,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.918,50
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA | 12 | R$ 73,20 | R$ 878,40 |
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA | 12 | R$ 73,20 | R$ 878,40 |
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA | 40 | R$ 38,76 | R$ 1.550,40 |
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA | 110 | R$ 32,83 | R$ 3.611,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.918,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.307,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.611,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000271 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.918,50 · a liquidar R$ 3.307,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.611,30
Faturas
- 6678 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.307,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000271 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001767202421
valor global após o termo: R$ 6.918,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379100
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.