Contrato federal · Empenho 2024NE000706 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 391/2024/COL-CCL, DEVIDAMETE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINC…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 10.210.196/0001-00) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de expediente, conforme solicitação de compra 391/2024/col-ccl, devidamete autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do pregão 90019/2024. 20…. Valor global contratado: R$ 799,10. Vigência de 08/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 10.210.196/0001-00
- Processooficial
- 23243.008582/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 799,10
- Valor globaloficial
- R$ 799,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2024
- Vigênciaoficial
- 08/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 51B4H00 | 10 | R$ 79,91 | R$ 799,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 799,10
- A liquidarcalculado
- R$ 799,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000706 · 08/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 799,10 · a liquidar R$ 799,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50080 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 799,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000706 · 08/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000706 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008582/2024-09
valor global após o termo: R$ 799,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379115
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.