Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC Nº 085/2024, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - 06UN CHAVE ELÉTRICA, TIPO BÓIA, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90021/2024, PROCESSO SEI Nº 013…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.290.459/0001-08) para: empenho para atender a sd-lapoc nº 085/2024, ref. a aquisição de material elétrico - 06un chave elétrica, tipo bóia, conforme dispensa eletrônica nº 90021/2024, processo sei nº 01346.000278/2024-14.. Valor global contratado: R$ 328,20. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- RBB LICITACOES E SERVICOS LTDACNPJ 51.290.459/0001-08
- Processooficial
- 01346.000278/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 328,20
- Valor globaloficial
- R$ 328,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIACHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA, APLICAÇÃO POÇO/RESERVATÓRIO/CAIXA D'ÁGUA, CORRENTENOMINAL 25 A, TENSÃO NOMINAL 125/250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃOCABO 3 X 1, MATERIAL BÓIA POLIPROPILENO | 6 | R$ 54,70 | R$ 328,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 328,20
- A liquidarcalculado
- R$ 328,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 328,20 · a liquidar R$ 328,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 030 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 328,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01346.000278/2024-14
valor global após o termo: R$ 328,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379138
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.