Contrato federal · Empenho 2023NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (ROTEADOR WIFI) PARA O CAMPUS VALPARAISO DE GOIAS - ADESÃO AO PREGÃO 07/2022 - UASG DA REITORIA 158153.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou PROAV CAMPINAS LTDA (CNPJ 45.727.558/0001-01) para: aquisiçao de equipamento de tic (roteador wifi) para o campus valparaiso de goias - adesão ao pregão 07/2022 - uasg da reitoria 158153.. Valor global contratado: R$ 4.089,99. Vigência de 13/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO 158643
- Local da unidadeoficial
- VALPARAÍSO DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5221858
- Fornecedoroficial
- PROAV CAMPINAS LTDACNPJ 45.727.558/0001-01
- Processooficial
- 23738.000804/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.089,99
- Valor globaloficial
- R$ 4.089,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Publicaçãooficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO WIFI/BLUETOOTH, PROCESSADOR: RK 3288, CÓRTEX A17, MATERIAL ARMAÇÃO PLÁSTICO E LENTE OLED, TIPO 1 ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL COM TELA BUILT-IN… | 1 | R$ 4.089,99 | R$ 4.089,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.089,99
- A liquidarcalculado
- R$ 4.089,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000072 · 13/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.089,99 · a liquidar R$ 4.089,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000072 · 13/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23738.000804/2023-94
valor global após o termo: R$ 4.089,99 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379170
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.