Contrato federal · Contrato 00034/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
1 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DOUGLAS PEREIRA VIEIRA (CNPJ 41.305.302/0001-55) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 3.619,20. Vigência de 17/12/2024 a 17/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 BATALHAO FERROVIARIO 160447
- Local da unidadeoficial
- LAGES/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4209300
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS PEREIRA VIEIRACNPJ 41.305.302/0001-55
- Processooficial
- 64126009036202409
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.619,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.619,20
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 17/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUEIJÃOREQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO INTEGRAL, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREMOSO | 60 | R$ 5,65 | R$ 339,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ | 18 | R$ 7,50 | R$ 135,00 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO COM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 120 | R$ 21,71 | R$ 2.605,20 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL, TRATAMENTO MATURADA | 60 | R$ 9,00 | R$ 540,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 60 | R$ 3,30 | R$ 198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.997,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.619,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 378,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000710 · 09/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.997,20 · a liquidar R$ 3.619,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 378,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00034/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379174
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.