Contrato federal · Empenho 2024NE000254 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 223/2024, REFERENTE AO PROCESSO 23355.002135/2024-71, EDITAL N. 28/2024 - APOIO AOS CURSOS TÉC…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: refere-se a aquisiçao de material para atender a solicitação de emissão de empenho nº 223/2024, referente ao processo 23355.002135/2024-71, edital n. 28/2024 - apoio aos cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação d…. Valor global contratado: R$ 1.693,20. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23355.002827/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.693,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.693,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOVASO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 8,50 L, COR PRETA, DIÂMETRO EXTERNO 27 CM, ALTURA 23,50 CM, TIPO COM FURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO | 249 | R$ 6,80 | R$ 1.693,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.693,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.693,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000254 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.693,20 · a liquidar R$ 1.693,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000665 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.693,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000254 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002827/2023-38
valor global após o termo: R$ 1.693,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379264
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.