Contrato federal · Empenho 2022NE000173 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO Nº 20/2021, ATA Nº 69, NUP: 25033.000402/2020-18, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO CO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FEAG - FERRAGENS AGMAR PARA FACHADA EIRELI (CNPJ 17.266.263/0001-40) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão nº 20/2021, ata nº 69, nup: 25033.000402/2020-18, cujo objeto é a aquisição de insumos e equipamentos para ações de manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de aba…. Valor global contratado: R$ 18.371,85. Vigência de 21/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- FEAG - FERRAGENS AGMAR PARA FACHADA EIRELICNPJ 17.266.263/0001-40
- Processooficial
- 25033.000402/2020-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.371,85
- Valor globaloficial
- R$ 18.371,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2022
- Publicaçãooficial
- 21/10/2022
- Vigênciaoficial
- 21/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA EXTENSÍVELESCADA EXTENSÍVEL, MATERIAL FIBRA VIDRO, MATERIAL DEGRAU ALUMÍNIO, QUANTIDADE DEGRAUS 25, ALTURA FECHADA 4,63 M, ALTURA ABERTA 7,86 M, COR LARANJA, PESO 27,50 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FAIXAS DE… | 15 | R$ 1.224,79 | R$ 18.371,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.371,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.371,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000173 · 21/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.371,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.371,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000173 · 21/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000402/2020-18
valor global após o termo: R$ 18.371,85 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379274
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.