Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00013 - SALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO 1.160,00 ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL, E ESS. DE TEREBENTIN A, CONCENTRAÇÃO 0,0333 ML + 0,0333 G + 0,0083 G + 0,0833 ML/ML, FOR…
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou UPA FARMA DROGARIA LTDA (CNPJ 23.976.706/0001-99) para: item compra: 00013 - salicilato de metila, composição 1.160,00 associada à cânfora, mentol, e ess. de terebentin a, concentração 0,0333 ml + 0,0333 g + 0,0083 g + 0,0833 ml/ml, forma farmacêutica solução tópica, embalage…. Valor global contratado: R$ 1.160,00. Vigência de 09/12/2024 a 09/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- UPA FARMA DROGARIA LTDACNPJ 23.976.706/0001-99
- Processooficial
- 23833.001193/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 09/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALICILATO DE METILASALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL, E ESS. DE TEREBENTIN A, CONCENTRAÇÃO 0,0333 ML + 0,0333 G + 0,0083 G + 0,0833 ML/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA, EMBALAGEM FRASCO A… | 50 | R$ 23,20 | R$ 1.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.160,00 · a liquidar R$ 1.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 147 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001193/2024-02
valor global após o termo: R$ 1.160,00 · vigência até 09/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379291
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.