Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO PELOS SERVIDORES: ÁLVARO DIEGO SOARES MOTA E VALDIRENE SANTANA. QUAISQUER DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELOS E-MAILS: [email protected] OU VALDIRENE.SANTANA…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 22.906.038/0001-60) para: material solicitado pelos servidores: álvaro diego soares mota e valdirene santana. quaisquer duvidas entrar em contato pelos e-mails: [email protected] ou [email protected] ou telefones: (38) 99967-9…. Valor global contratado: R$ 1.240,00. Vigência de 22/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 22.906.038/0001-60
- Processooficial
- 23396.004309/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2024
- Publicaçãooficial
- 22/04/2024
- Vigênciaoficial
- 22/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALITOPALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLIÇO, COMPRIMENTO 6 CM, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL | 30 | R$ 1,50 | R$ 45,00 |
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM TAMPA, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 50 | R$ 23,90 | R$ 1.195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 22/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000044 · 22/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.004309/2023-72
valor global após o termo: R$ 1.240,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379467
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.