Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (TUBOS E SIFÕES DE COBRE). SOLICITANTE: GERALDO SABINO/SERVIÇOS GERAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 90002/2024
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (CNPJ 32.987.940/0001-02) para: aquisição de material p/manutenção de bens móveis (tubos e sifões de cobre). solicitante: geraldo sabino/serviços gerais dispensa de licitação n. 90002/2024. Valor global contratado: R$ 1.064,40. Vigência de 05/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CONSTRUWEI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDACNPJ 32.987.940/0001-02
- Processooficial
- 23072.266977/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.064,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.064,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/04/2024
- Vigênciaoficial
- 05/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SANFONADO, APLICAÇÃO CONEXÃO EM ÂNGULO, COMPRIMENTO410 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA:3/4 POL, DIÂMETRO INTERNO 21 MM | 9 | R$ 49,90 | R$ 449,10 |
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, DIÂMETRONOMINAL 1/2 POL | 7 | R$ 87,90 | R$ 615,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.064,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.064,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 05/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.064,40 · a liquidar R$ 1.064,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 05/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266977/2023-44
valor global após o termo: R$ 1.064,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379480
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.