Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/REPOSIÇÃO CADEIRAS ODONTOLÓGICAS (RESERVATÓRIO ÁGUA/TANQUE E TERMINAL TRIPLO/TORNEIRA. SOLICITANTE: LUIZ CARLOS/SEÇÃO INFRAESTRUTURA PREGÃO N. 90006/2024
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 01.318.721/0001-07) para: aquisição de peças p/reposição cadeiras odontológicas (reservatório água/tanque e terminal triplo/torneira. solicitante: luiz carlos/seção infraestrutura pregão n. 90006/2024. Valor global contratado: R$ 5.300,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 01.318.721/0001-07
- Processooficial
- 23072.273088/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL METAL, TIPO TERMINAL TRIPLO BORDENC/ LUVA DE REGULAGEM, APLICAÇÃO EQUIPO | 50 | R$ 62,00 | R$ 3.100,00 |
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO RESERVATÓRIO DEÁGUA, APLICAÇÃO EQUIPO, CAPACIDADE 1000 ML | 100 | R$ 22,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.300,00 · a liquidar R$ 5.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5697 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.273088/2023-33
valor global após o termo: R$ 5.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379496
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 08:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.