Contrato federal · Empenho 2022NE000063 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS E UNIFORMES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CAMPUS LARANJAL DO JARI CONFORME PROCESSO 23228.002335.2022-17
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou ALPHA GMCV LTDA (CNPJ 23.103.822/0001-01) para: valor empenhado para atender despesa com aquisição de camisas e uniformes em atendimento as demandas do campus laranjal do jari conforme processo 23228.002335.2022-17. Valor global contratado: R$ 34.500,00. Vigência de 23/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
- Local da unidadeoficial
- LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
- Fornecedoroficial
- ALPHA GMCV LTDACNPJ 23.103.822/0001-01
- Processooficial
- 23228.002335.2022-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2022
- Publicaçãooficial
- 23/12/2022
- Vigênciaoficial
- 23/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA, TAMANHO VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMIA FRENTE E COSTA, GOLA CARECA | 500 | R$ 18,00 | R$ 9.000,00 |
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA, TAMANHO VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CROMIA FRENTE E COSTA, GOLA CARECA | 1.500 | R$ 17,00 | R$ 25.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000063 · 23/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1709 · emitida 21/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000063 · 23/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002335.2022-17
valor global após o termo: R$ 34.500,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379503
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.