Contrato federal · Contrato 00361/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE KIT DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA EQUIPAMENTO DE PROTOTIPAGEM.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou EDASIM BRASIL COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 34.792.665/0001-05) para: contratação serviços de manutenção corretiva com fornecimento de kit de manutenção preventiva para equipamento de prototipagem.. Valor global contratado: R$ 24.515,00. Vigência de 09/01/2025 a 09/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- EDASIM BRASIL COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 34.792.665/0001-05
- Processooficial
- 23058.001718/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90054/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.515,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.515,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Publicaçãooficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 09/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICO | 1 | R$ 24.515,00 | R$ 24.515,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.515,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.509,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5,58
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.509,42 · a liquidar R$ 24.509,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000033 · 11/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5,58
Faturas
- 217 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.515,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379509
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.