Contrato federal · Empenho 2024NE003548 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS PARA ATENDER A PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE HISTÓRIA - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DAS IES PARTÍCIPES DO PROFHISTÓRIA NO ÂMBIT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou L.S.K. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 41.115.183/0001-78) para: empenho para custear aquisição de 03 notebooks para atender a pós-graduação em ensino de história - descentralização de crédito em favor das ies partícipes do profhistória no âmbito do proeb. recurso capes, ted 9396 pi q…. Valor global contratado: R$ 11.280,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- L.S.K. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDACNPJ 41.115.183/0001-78
- Processooficial
- 23073.078704/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01108/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 310 A 500, BATERIA: MINIMO DE 6 CELULAS, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDAD… | 3 | R$ 3.760,00 | R$ 11.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003548 · 22/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.280,00 · a liquidar R$ 11.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4235 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003548 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.078704/2024-15
valor global após o termo: R$ 11.280,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 380256
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.