Contrato federal · Empenho 2024NE000596 · Comprasnet Contratos
ATENDER EMPENHO DE REAGENTES PARA O PPGEQ.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: atender empenho de reagentes para o ppgeq.. Valor global contratado: R$ 174,47. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23064.042845/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174,47
- Valor globaloficial
- R$ 174,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓXIDO DE FERROÓXIDO DE FERRO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA FE2O3 (III), PESO MOLECULAR 159,69 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA C… | 1 | R$ 54,93 | R$ 54,93 |
| ÓXIDO DE COBREÓXIDO DE COBRE, ASPECTO FÍSICO EM FIO, FÓRMULA QUÍMICA CUO, PESO MOLECULAR 79,55 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1317-38-0 | 1 | R$ 119,54 | R$ 119,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 174,47
- A liquidarcalculado
- R$ 174,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000596 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174,47 · a liquidar R$ 174,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1315 · emitida 09/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 174,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000596 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000596 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.042845/2024-17
valor global após o termo: R$ 174,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 382143
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.