Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO E PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA, CONFORME ITEM 16 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023ARO022-001
IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FNI COMERCIO E SERVICOS LIMITADA (CNPJ 18.083.734/0001-47) para: aquisição de material quimico e para utilização em gráfica, conforme item 16 da ata de registro de preços nº 2023aro022-001. Valor global contratado: R$ 627,50. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG 153262
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FNI COMERCIO E SERVICOS LIMITADACNPJ 18.083.734/0001-47
- Processooficial
- 23072.270932/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 627,50
- Valor globaloficial
- R$ 627,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIURETANO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ENCADERNAÇÃO, TIPO HOT- MELT, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 10 | R$ 62,75 | R$ 627,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 627,50
- A liquidarcalculado
- R$ 627,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 627,50 · a liquidar R$ 627,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.402 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 627,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270932/2023-74
valor global após o termo: R$ 627,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 382253
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.