Contrato federal · Empenho 2024NE002048 · Comprasnet Contratos
PR 0055/2024 - TED 13917 - 2024NC003436 - NT 1AAVXL - PROCESSO 23071.008353/2024-03
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou G MORAES TELLES CONSULTORIA E TREINAMENTOS (CNPJ 28.310.813/0001-05) para: pr 0055/2024 - ted 13917 - 2024nc003436 - nt 1aavxl - processo 23071.008353/2024-03. Valor global contratado: R$ 10.434,99. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- G MORAES TELLES CONSULTORIA E TREINAMENTOSCNPJ 28.310.813/0001-05
- Processooficial
- 23071.008353/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.434,99
- Valor globaloficial
- R$ 10.434,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDADELÂMPADAS 18 UN, FORMATO RETANGULAR, TIPO FLOOD LIGHT, TIPO LÂMPADA LED,POTÊNCIA LÂMPADA 12 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, GRA… | 12 | R$ 585,85 | R$ 7.030,20 |
| MESA ILUMINAÇÃO CÊNICAMESA ILUMINAÇÃO CÊNICA, QUANTIDADE CANAIS 250 A 500 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110220 V, QUANTIDADE DISPLAY 2 UN, FINALIDADE COMANDAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃOCÊNICA EM ESPETÁCU L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 1 | R$ 3.404,79 | R$ 3.404,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.434,99
- A liquidarcalculado
- R$ 10.434,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002048 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.434,99 · a liquidar R$ 10.434,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.434,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002048 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.008353/2024-03
valor global após o termo: R$ 10.434,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 383361
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.