Contrato federal · Empenho 2022NE000185 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O ESPAÇO SERIES
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AM (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou FABRICIO SOUZA DA COSTA (CNPJ 34.360.960/0001-84) para: empenho para pagamento de materiais para o espaço series. Valor global contratado: R$ 2.703,93. Vigência de 30/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AM 130090
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FABRICIO SOUZA DA COSTACNPJ 34.360.960/0001-84
- Processooficial
- 21010.003681/2022-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.703,93
- Valor globaloficial
- R$ 2.703,93
- Assinaturaoficial
- 30/12/2022
- Publicaçãooficial
- 30/12/2022
- Vigênciaoficial
- 30/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSA | 3 | R$ 21,12 | R$ 63,35 |
| FECHADURA | 5 | R$ 70,18 | R$ 350,90 |
| INTERRUPTOR | 10 | R$ 8,28 | R$ 82,80 |
| CURVA ELETRODUTO | 10 | R$ 3,96 | R$ 39,58 |
| ABRAÇADEIRA | 12 | R$ 1,19 | R$ 14,25 |
| ELETRODUTO | 4 | R$ 16,22 | R$ 64,89 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 10 | R$ 34,12 | R$ 341,23 |
| CAIXA TOMADA | 6 | R$ 28,11 | R$ 168,68 |
| LÂMPADA LED | 30 | R$ 12,00 | R$ 359,85 |
| LUMINÁRIA | 6 | R$ 203,07 | R$ 1.218,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.703,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000185 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.703,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000185 · 30/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21010.003681/2022-32
valor global após o termo: R$ 2.703,93 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 383659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.