Contrato federal · Empenho 2024NE000437 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (MICROPIPETAS) PARA A PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE FARMÁCIA. ORÇAMENTO PROAP. PROCESSO 41.723.330/0001-92.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou P M VALES COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 41.723.330/0001-92) para: aquisição de material de laboratório (micropipetas) para a pós-graduação da faculdade de farmácia. orçamento proap. processo 41.723.330/0001-92.. Valor global contratado: R$ 1.697,72. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- P M VALES COMERCIO E SERVICOSCNPJ 41.723.330/0001-92
- Processooficial
- 23079.250373/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90143/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.697,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.697,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 20 MCL, TIPO* MULTICANAL, DIGITAL,AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE,COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA, CARACTERÍSTI… | 1 | R$ 798,72 | R$ 798,72 |
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200 MCL, TIPO* MONOCANAL, DIGITAL,AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE,COMPONENTES ADICIONAIS COM CARREGADOR BATERIA | 1 | R$ 899,00 | R$ 899,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.697,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.697,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000437 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.697,72 · a liquidar R$ 1.697,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 71 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.697,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000437 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.250373/2024-05
valor global após o termo: R$ 1.697,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 383700
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.