Contrato federal · Empenho 2024NE001888 · Comprasnet Contratos
PR 0023/2024 - 23071.004453/2024-52
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou CRISTINO VALERIANO DE OLIVEIRA NETO 12380983631 (CNPJ 24.838.242/0001-17) para: pr 0023/2024 - 23071.004453/2024-52. Valor global contratado: R$ 75.806,30. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CRISTINO VALERIANO DE OLIVEIRA NETO 12380983631CNPJ 24.838.242/0001-17
- Processooficial
- 23071.004453/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.806,30
- Valor globaloficial
- R$ 75.806,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 16 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃOMICROCOMPUTADOR, TAMANHO 3.5 POL, MODELO NAS, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 7 | R$ 1.969,20 | R$ 13.784,40 |
| FECHADURA BIOMETRICAFECHADURA BIOMETRICA, MATERIAL AÇO INOX, ACABAMENTO AÇO ESCOVADO, LARGURA 80MM, COMPRIMENTO 40 MM, ALTURA 70 MM, RECONHECIMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS 99,EXPANSÃO 640 REGISTROS, ACIONAMENTO LADO EXTER… | 76 | R$ 490,55 | R$ 37.281,80 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, MATERIAL TAMPA METAL CROMADO, MATERIALLINGUETA METAL CROMADO, MATERIAL TRINCO LATÃO CROMADO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CILINDRO COM 18 FUROS, MATERIAL MAÇANETA LATÃO C… | 51 | R$ 485,10 | R$ 24.740,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151.612,60
- A liquidarcalculado
- R$ 151.612,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001888 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151.612,60 · a liquidar R$ 151.612,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 583 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75.806,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001888 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001888 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.004453/2024-52
valor global após o termo: R$ 75.806,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 384040
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 21:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.