Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
ID:40691- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, EMBALADO A VÁCUO PACOTE DE 250G) PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADO DO PARÁ, MARANHÃO E AMA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CAMPONESA AGRICOLA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 57.578.964/0001-39) para: id:40691- aquisição de material de consumo (café torrado e moído tradicional, embalado a vácuo pacote de 250g) para a gerência regional da anatel nos estado do pará, maranhão e amapá - gr10, conforme condições, quantidad…. Valor global contratado: R$ 3.841,50. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CAMPONESA AGRICOLA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDACNPJ 57.578.964/0001-39
- Processooficial
- 53569.001757/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.841,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.841,50
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 390 | R$ 9,85 | R$ 3.841,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.841,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.841,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.841,50 · a liquidar R$ 3.841,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.841,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.001757/2024-37
valor global após o termo: R$ 3.841,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.