Contrato federal · Empenho 2024NE000319 · Comprasnet Contratos
SOL. 184/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. SOL SISPLAN 20305
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: sol. 184/2024 sje - aquisição de material esportivo para o núcleo de esporte e lazer do ifmg - campus são joão evangelista. sol sisplan 20305. Valor global contratado: R$ 2.314,15. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23214.001686/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90097/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.314,15
- Valor globaloficial
- R$ 2.314,15
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE | 10 | R$ 93,08 | R$ 930,80 |
| REDE ESPORTE | 1 | R$ 516,65 | R$ 516,65 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO | 10 | R$ 48,58 | R$ 485,80 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO | 10 | R$ 38,09 | R$ 380,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.314,15
- A liquidarcalculado
- R$ 2.314,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000319 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.314,15 · a liquidar R$ 2.314,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2430 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.314,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000319 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001686202421
valor global após o termo: R$ 2.314,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.